目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度主要工作完成情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)
七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)拟订全市民政事业发展政策和规划,起草有关地方性法规、规章草案和标准,并组织实施和监督检查。
(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对社会组织进行登记管理和监督检查。
(三)拟订全市相关社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。按照有关规定对遭遇生产安全事故、各项赔偿政策落实后,生活仍有困难的本市家庭实施救助。
(四)拟订全市城乡基层群众自治和社区治理办法,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
(五)拟订全市行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,承担报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,组织指导乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责跨县(区)界自然地理实体命名、更名的审核工作,组织开展地名公共服务。
(六)拟订全市婚姻管理工作措施并组织实施,推进婚俗改革。
(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。会同有关部门做好重大祭奠节日有关公共聚集场所的安全管理工作。
(八)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅具器具产业发展。
(九)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,推动居家养老和社区养老服务发展。
(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全市儿童福利机构建设和管理。
(十一)拟订全市促进慈善事业发展政策,负责慈善信托的备案、管理,组织指导社会捐助工作。
(十二)拟订全市社会工作、188比分直播发展政策、标准和职业规范,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设,承担188比分直播行政管理工作。
(十三)负责全市福利彩票管理工作,管理市级福利彩票公益金。
(十四)负责全市社会福利机构和婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的行业安全监督管理工作。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务的平台。
(十七)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合的政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括(一)办公室(规划财务处、政策法规处)、(二)社会组织管理处(行政审批处)、(三)社会救助处、(四)基层政权和社区治理处(区划地名处)、(五)社会事务处、(六)养老服务处、(七)儿童福利处(慈善事业促进和社会工作处)。本部门下属单位包括:宿迁市救助站、宿迁市社会福利中心、宿迁市社会捐助中心、宿迁市精神病人指导中心、宿迁市帮扶救助中心、宿迁市康复护理院。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家,具体包括:宿迁市民政局、宿迁市救助站、宿迁市社会福利中心、宿迁市社会捐助中心、宿迁市精神病人指导中心、宿迁市帮扶救助中心、宿迁市康复护理院。
三、2022年度主要工作完成情况
今年以来,我们在市委、市政府的坚强领导下,以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线,充分发扬“用心用情、精准精细、向上向善、为民爱民”的宿迁民政精神,全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署和“1248”民政发展思路,切实履行好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务“三基职责”,集系统之力为全市经济社会发展多作民政贡献。
一、基本民生保障扩围增效。严格落实习近平总书记“对困难群众要格外关注、格外关爱、格外关心”的指示要求,及时将符合条件的困难群众纳入保障范围,切实兜住、兜准、兜牢困难群众基本生活底线。一是保障力度更大。截至三季度,全市共保障低保对象14.51万人,发放保障金6.76亿元;保障特困供养人员17374人,发放特困供养保障金1.31亿元;发放残疾人两项补贴3.43亿元,惠及残疾人137040人次。创新实施“先救助后审批、先临时后常态、先内部后外部”“三先三后”救助模式,认真落实“能早不晚、能多不少、能快不慢”“三能三不”要求,累计发放临时救助2018.37万元,惠及困难群众23623人次,同比分别增加7.4%和16.27%。向受疫情影响困难群众发放临时救助款物82.09万元,救助3499人次,切实保障了疫情期间困难群体的基本生活。先后3次启动发放困难群众价格临时补贴,累计发放资金2613.7万元,惠及困难群众约50.3万人次;按照每人100元的标准,为全市低保对象和特困供养人员发放一次性生活补贴,累计支出资金1639万元,惠及困难群众16.39万人,困难群众基本生活得到有效保障。二是救助范围更广。深入开展困难群体救助帮扶专项排查整治行动,共入户摸排已纳入服务保障对象26.68万人次、可能存在困难风险的对象3.99万人次;发现问题1836个,已全部解决;1.87万户困难群众被纳入重点关注对象,1691名困难群众新纳入各项保障政策,有效防止漏底风险。开展低保边缘家庭和支出型困难家庭认定,全市共认定低收入人口22.72万人,占全省19.2%。三是救助效率更高。会同医保、教育等16个部门出台了《188比分直播建立困难群众帮扶救助常态化信息共享比对机制的通知》,推动信息比对常态化;会同医保部门出台《188比分直播进一步加强困难群众医保与救助信息数据共享工作的通知》,将自付医疗费用累计超过1万元的困难群众列为预警对象,符合条件的给予临时救助。持续推进社会救助领域改革创新,市、县、乡、村四级帮扶救助中心全部进驻同级政务服务中心,实现“一窗办、一次办”,今年来,共受理各类咨询7.3万次、办理救助事项2.66万件,帮扶救助服务更加精准、便捷、高效。
二、养老服务保障进一步提质。紧扣城乡养老服务需求,持续夯实设施基础,推动全市养老服务政策创新、功能拓展、品质提升。一是加强设施建设。探索实行农村特困人员分片集中供养,通过设施改造和专业运营,累计建成16家标准化农村区域性养老服务中心;加大社会养老床位供给,推动全市8家民政老年公寓委托专业机构运营管理,引导20家乡镇敬老院和农村区域性养老服务中心实现社会化运营,全面激发机构活力;落实新建住宅小区配建养老用房制度要求,积极推动居家社区养老服务设施建设,全市累计建成居家社区养老服务中心(站)793个,街道综合性日间照料中心16个。二是加大关爱力度。投入5000余万元,为全市近15.6万名高龄、经济困难失能老人提供居家上门关爱服务;连续三年实施困难家庭适老化改造,已累计完成6055户困难老年人家庭居家适老化改造任务;全面落实尊老金制度,每月为80周岁及以上老年人发放高龄津贴,年发放资金约1亿元。三是强化要素保障。为全市民营养老机构发放一次性疫情纾困补贴620万元,发放物资近100万元,积极帮助民营机构渡过难关;启动三年“慈助养老,善暖夕阳”助老项目,每年安排1000万元为居家、社区、机构等养老服务场所配备设施设备和助老产品;加快养老服务人才队伍建设,已完成年度1500人次护理员培训任务;做好养老机构等级评定,完成5家四级养老机构、1家五级养老机构评定工作。
三、儿童及未保工作有效推进。将儿童及未保工作作为一项基础工程来抓,加大要素投入,健全关爱制度,全力保障儿童及未成年人健康成长。一是打造服务阵地。牵头制定儿童福利机构转型方案,三县机构养育孤弃儿童全部集中到市级养育,三县儿童福利机构转型为未保机构,更好履行未成年人保护职责。全市共建成省级儿童关爱之家135个,依托新时代文明实践站、青少年法治教育基地、家庭教育指导站等阵地,形成关爱未成年人网格矩阵,宿城区被列入“苏童成长”试点区。二是加强关爱保障。全市集中供养孤儿、社会散居孤儿和监护缺失儿童基本生活费分别由每人每月2120元、1380元提高到每人每月2164元、1450元,截至三季度,共发放基本生活保障资金4376万元。全市99个乡镇(街道)分别设立儿童督导员,1395个村(居)分别设立儿童督导主任,定期组织开展回访、排查工作。联合教育、团委、妇联等部门持续开展“爱心暑托班”“缤纷的冬日”“七彩的夏日”等公益项目,切实为儿童开展教育、亲情帮扶等服务。三是健全完善未保机制。市、县两级全部成立未成年人保护工作领导小组,全市95个乡镇(街道)、1399个村(居)同步建立领导协调机制;已召开两次未成年人保护工作领导小组全体会议,明确工作要点、研商解决问题,积极构建党委领导、政府主导、部门协同、社会参与的未成年人保护体系和工作机制;出台宿迁市“3+4+N”未成年人保护体系建设工作方案,搭建综合管理平台,进一步健全完善监测预防、发现报告、应急处置、评估转介、帮扶干预等标准化安全保护反应机制,用制度力量为未成年人成长保驾护航。
四、基本公共服务更加便捷。立足于便民、利民、惠民导向,持续深入推进民政领域公共服务创新,进一步提升困难群众的幸福感和满意度。一是民政“放管服”改革持续深化。将41件依申请行政权力事项和23项依申请公共服务事项全部集中到行政审批综合窗口办理,推行“一门、一窗、一网、一次”服务模式,落实应用证明事项告知承诺制和“一次告知制”,全面缩短办件时长,今年以来,共办理行政审批件173件,公共服务件4585件,办件时长缩短50%以上,办件满意率达99%以上,相关做法被《中国社会报》宣传推介。二是殡葬改革更加惠民。持续深化殡葬领域改革,规范制定了宿迁市殡葬服务项目和收费目录清单,清单之外不得收费,杜绝了诱导消费、捆绑消费等现象;投入近500万元,对乡镇公墓进一步提档升级,新建乡镇公墓严格执行政府定价,着力提升惠民殡葬的获得感;启动市级殡仪馆和城市公益性公墓建设,同步推进建设泗阳县、泗洪县城市公益性公墓,积极推动沭阳县城市公益性公墓规划选址。三是婚俗改革深入推进。深入开展婚姻家庭辅导,做好“宿调和”家事调解工作室调解工作,今年以来,共开展离婚调解5000余次;推动婚姻登记跨县、跨市、跨省便捷通办,大力倡导“宿式婚礼”新风尚,今年以来,全市办理结婚登记27995对、受理离婚申请17098对,办理离婚登记9531对。
五、基层治理能力创新增强。以健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系为目标,不断深化基层民主自治实践。一是基层服务能力有效提升。全省率先完成20个“改造提升和新建社区综合服务中心”民生实事项目,社区服务能力得到进一步提升;深化“一窗通办、全科服务”改革,在村(社区)便民服务站统一设置“全科服务”“帮办代办”综合窗口,由“全科社工”通过一体化政务188比分直播“无差别”线上线下办理,好评率达99%以上;开展城乡社区工作者培训、“全科社工”全覆盖培训,加快培养相对稳定、专业化基层工作队伍。二是基层自治创新推进。在全市首批名录管理的40个新型农村社区全面实行村(居)民积分制管理模式,以积分制制度化、规范化、精细化为抓手,将农村基层治理由“村里事”变成“家家事”,由“任务命令”转为“激励引导”;开展村级议事协商创新探索,泗阳县穿城镇颜圩村和宿城区耿车镇大众村入选民政部全国村级议事协商创新实验试点。三是主动服务中心工作。牵头做好“慈善之城”创建工作,明确专项小组成员单位73项职责,编制年度重点项目81项。牵头做好68家城市社区和54家文明村的文明城市创建工作,以较好的成绩迎接全国文明城市测评。
六、社会协同体系融合发展。积极培育发展社会组织、188比分直播,加强社会动员,引导鼓励社会各方参与社会治理与服务,推动民政事业在融合中发展。一是加强社会组织培育监管。市级财政安排400万元用于支持培育社会组织发展;广泛动员全市各类社会组织支持并参与疫情防控,累计招募志愿者8000余人、捐赠款物达100余万元;成功举办秋季社会组织助力高校毕业生就业专场招聘会,吸引9000余人次现场咨询,达成3600多份就业意向;建立社会组织负责人任前公示制度,提高社会组织选人用人质量;持续开展“僵尸型”社会组织清理整治工作,清理2212家“僵尸型”社会组织;组织开展行业协会商会违法违规收费整治和“我为企业减负”专项行动,累计减轻企业负担837万元,惠及2000余家企业。二是注重社工人才培育。动员社会工作从业人员参加社工考试,免费提供培训,今年共通过社工职业水平考试374人;培树社工典型,共推荐最美社工9人、社工领军人才1人、优秀社工项目2个、优秀社工案例1个;全市95个乡镇(街道)已全部建成基层社工站,为社工人才提供发展阵地。三是推动188比分直播工作发展。出台《宿迁市188比分直播注册登记、技术支持工作细则》《宿迁市188比分直播培训管理工作细则》,进一步规范188比分直播发展。截至目前,江苏188比分直播系统显示全市拥有注册志愿者152万人,志愿队伍5262个,有时长记录的志愿者达828846人,服务时长达688万小时。
七、系统作风建设持续深入。把2022年确定为全市民政系统“作风建设提升年”,相继制定出台“作风建设提升年”实施方案、加强全市干部队伍建设的实施意见、科级干部重大事项报告制度等文件,强化以制度管人管事管财管物。今年以来,市局组建“青年学习社”,开展学习活动15次、“民政业务大讲堂”25次、评选季度“岗位之星”11名,把“家风课堂”拓展到中层干部,开展2期专题学习活动;举办全市基层民政干部能力提升培训班,对全市165名基层干部开展了作风及业务培训;开展作风建设专项督查11次,交办整改问题23项,通过开展系列作风建设提升活动,全市民政干部的战斗力、凝聚力、落实力进一步增强。
做好当前各项民政工作必须充分认识民政事业发展面临的新形势新任务新要求,将民政工作放到全市经济社会发展大背景下思考谋划,锚定发展目标,找准工作着力点,推动民政事业在服务发展大局中有所作为、有所突破。一是全面贯彻落实党的二十大报告对民政工作的部署要求。党的二十大报告中指出,“积极发展基层民主,健全基层党组织领导的基层群众自治机制”“要实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益,紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题,坚持尽力而为、量力而行,深入群众、深入基层,采取更多惠民生、暖民心举措,着力解决好人民群众的急难愁盼问题”“健全基本公共服务体系,提高公共服务水平,增强均衡性和可及性,扎实推进共同富裕”“加强困难群体就业兜底帮扶”“健全多层次社会保障体系”“保障妇女儿童合法权益”“促进残疾人事业全面发展”“实施积极应对人口老龄化战略”“建设人人享有、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。这些都对做好新时代民政工作提供了根本遵循、提出了更高要求,也为民政事业发展提供了难得机遇。二要全面认识当前民政工作面临的新形势新任务。民政服务对象的覆盖面和服务供给的范围、规模不断拓展,低收入人口将纳入制度化保障范围;养老服务将立足人口结构的现实状况,健全完善养老服务体系,促进养老服务事业与产业协同发展;未成年人保护机制和儿童福利水平将进一步完善和提高;群众需求呈现出多元化、个性化的发展趋势,民政工作方式需要向“合力推进”的现代民政工作方式转变;进一步构建完善党组织为核心、基层群众性自治组织为纽带,社会组织、慈善力量、社会工作者、志愿者等社会力量积极协同,居民群众广泛参与的基层社会治理体系;随着“放管服”改革、优化营商环境等政策措施的全面系统推出和向纵深推进,民政工作亟需提质增效。三要全面认识当前民政工作存在的短板弱项。救助帮扶的时、效、度还需拓展,更多注重物质救助,个性化的精神关爱减少;基本公共服务设施还需健全完善,“为老为小”服务还处于保基本、兜底线阶段,高品质机构较少;服务质量还需提升,居家服务水平较低,仅局限于理发、剪指甲、保洁、代购等简单服务,缺少失能照护、康复护理等深层次服务,未保关爱的社会参与度、部门协同度还需进一步增强;社会力量参与还需拓展,社会组织、慈善力量、社会工作者等作用发挥还需进一步放大,等等。这些短板弱项需要我们在下一步工作中重点突破。
第二部分
宿迁市民政局
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,162.36 |
一、一般公共服务支出 |
1.62 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
869.93 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
2,163.14 |
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九、卫生健康支出 |
0.44 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
917.83 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55.74 |
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本年收入合计 |
3,032.29 |
本年支出合计 |
3,138.77 |
|
使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
629.40 |
年末结转和结余 |
522.92 |
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总计 |
3,661.69 |
总计 |
3,661.69 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
财政专户管理教育收费 |
事业收入(不含专户管理教育收费) |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
3,032.29 |
3,032.29 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1.62 |
1.62 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.62 |
1.62 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.62 |
1.62 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
2,160.30 |
2,160.30 |
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20802 |
民政管理事务 |
1,110.31 |
1,110.31 |
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2080201 |
行政运行 |
719.75 |
719.75 |
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2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
13.36 |
13.36 |
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2080299 |
其他民政管理事务支出 |
377.20 |
377.20 |
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20810 |
社会福利 |
649.35 |
649.35 |
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2081001 |
儿童福利 |
40.83 |
40.83 |
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2081005 |
社会福利事业单位 |
391.97 |
391.97 |
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2081006 |
养老服务 |
86.56 |
86.56 |
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2081099 |
其他社会福利支出 |
130.00 |
130.00 |
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20820 |
临时救助 |
400.64 |
400.64 |
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2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
400.64 |
400.64 |
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210 |
卫生健康支出 |
0.44 |
0.44 |
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21001 |
卫生健康管理事务 |
0.44 |
0.44 |
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2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.44 |
0.44 |
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229 |
其他支出 |
814.19 |
814.19 |
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22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
418.53 |
418.53 |
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2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
418.53 |
418.53 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
395.66 |
395.66 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
395.66 |
395.66 |
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234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
55.74 |
55.74 |
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23401 |
基础设施建设 |
55.74 |
55.74 |
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2340199 |
其他基础设施建设 |
55.74 |
55.74 |
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注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 |
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公开03表 |
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部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
合计 |
3,138.77 |
1,825.26 |
1,313.51 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,163.14 |
1,406.64 |
756.49 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,113.15 |
728.23 |
384.92 |
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
722.58 |
722.58 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
13.36 |
|
13.36 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
377.20 |
5.64 |
371.56 |
|
|
|
20810 |
社会福利 |
649.35 |
519.35 |
130.00 |
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
40.83 |
40.83 |
|
|
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
391.97 |
391.97 |
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
86.56 |
86.56 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
20820 |
临时救助 |
400.64 |
159.07 |
241.57 |
|
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
400.64 |
159.07 |
241.57 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.44 |
|
0.44 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.44 |
|
0.44 |
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.44 |
|
0.44 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
917.83 |
418.62 |
499.21 |
|
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
522.17 |
418.62 |
103.55 |
|
|
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
522.17 |
418.62 |
103.55 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
395.66 |
|
395.66 |
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
395.66 |
|
395.66 |
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
55.74 |
|
55.74 |
|
|
|
23401 |
基础设施建设 |
55.74 |
|
55.74 |
|
|
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
55.74 |
|
55.74 |
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,162.36 |
一、一般公共服务支出 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
869.93 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,163.14 |
2,163.14 |
|
|
|||
|
|
九、卫生健康支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
917.83 |
|
917.83 |
|
|||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55.74 |
|
55.74 |
|
|||
本年收入合计 |
3,032.29 |
本年支出合计 |
3,138.77 |
2,165.19 |
973.58 |
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
627.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
520.62 |
134.56 |
386.06 |
|
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
137.39 |
|
|
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
489.71 |
|
|
|
|
|
|||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
总计 |
3,659.39 |
总计 |
3,659.39 |
2,299.75 |
1,359.64 |
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
公开05表 |
||
部门名称:宿迁市民政局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,138.77 |
1,825.26 |
1,313.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,163.14 |
1,406.64 |
756.49 |
20802 |
民政管理事务 |
1,113.15 |
728.23 |
384.92 |
2080201 |
行政运行 |
722.58 |
722.58 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
13.36 |
|
13.36 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
377.20 |
5.64 |
371.56 |
20810 |
社会福利 |
649.35 |
519.35 |
130.00 |
2081001 |
儿童福利 |
40.83 |
40.83 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
391.97 |
391.97 |
|
2081006 |
养老服务 |
86.56 |
86.56 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
130.00 |
|
130.00 |
20820 |
临时救助 |
400.64 |
159.07 |
241.57 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
400.64 |
159.07 |
241.57 |
210 |
卫生健康支出 |
0.44 |
|
0.44 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.44 |
|
0.44 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.44 |
|
0.44 |
229 |
其他支出 |
917.83 |
418.62 |
499.21 |
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
522.17 |
418.62 |
103.55 |
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
522.17 |
418.62 |
103.55 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
395.66 |
|
395.66 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
395.66 |
|
395.66 |
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
55.74 |
|
55.74 |
23401 |
基础设施建设 |
55.74 |
|
55.74 |
2340199 |
其他基础设施建设 |
55.74 |
|
55.74 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,825.26 |
1,630.24 |
195.02 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,594.57 |
1,594.57 |
|
30101 |
基本工资 |
296.92 |
296.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
317.90 |
317.90 |
|
30103 |
奖金 |
304.42 |
304.42 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
26.11 |
26.11 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.56 |
91.56 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
43.37 |
43.37 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.96 |
34.96 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.07 |
7.07 |
|
30113 |
住房公积金 |
128.73 |
128.73 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
343.53 |
343.53 |
|
302 |
商品和服务支出 |
178.33 |
|
178.33 |
30201 |
办公费 |
49.27 |
|
49.27 |
30202 |
印刷费 |
2.89 |
|
2.89 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.12 |
|
0.12 |
30205 |
水费 |
0.08 |
|
0.08 |
30206 |
电费 |
5.67 |
|
5.67 |
30207 |
邮电费 |
7.35 |
|
7.35 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1.12 |
|
1.12 |
30211 |
差旅费 |
4.39 |
|
4.39 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.25 |
|
3.25 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.15 |
|
0.15 |
30216 |
培训费 |
0.94 |
|
0.94 |
30217 |
公务接待费 |
2.17 |
|
2.17 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.64 |
|
2.64 |
30227 |
委托业务费 |
1.21 |
|
1.21 |
30228 |
工会经费 |
28.38 |
|
28.38 |
30229 |
福利费 |
11.15 |
|
11.15 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.78 |
|
9.78 |
30239 |
其他交通费用 |
26.37 |
|
26.37 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.40 |
|
21.40 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.67 |
35.67 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
35.55 |
35.55 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
16.70 |
|
16.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
16.70 |
|
16.70 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) |
||||
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,165.19 |
1,406.64 |
758.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.62 |
|
1.62 |
208 |
社会保障和就业支出 |
2,163.14 |
1,406.64 |
756.49 |
20802 |
民政管理事务 |
1,113.15 |
728.23 |
384.92 |
2080201 |
行政运行 |
722.58 |
722.58 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
13.36 |
|
13.36 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
377.20 |
5.64 |
371.56 |
20810 |
社会福利 |
649.35 |
519.35 |
130.00 |
2081001 |
儿童福利 |
40.83 |
40.83 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
391.97 |
391.97 |
|
2081006 |
养老服务 |
86.56 |
86.56 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
130.00 |
|
130.00 |
20820 |
临时救助 |
400.64 |
159.07 |
241.57 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
400.64 |
159.07 |
241.57 |
210 |
卫生健康支出 |
0.44 |
|
0.44 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.44 |
|
0.44 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.44 |
|
0.44 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) |
||||
|
公开08表 |
|||
部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
一般公共预算财政拨款基本支出 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
1,406.65 |
1,265.99 |
140.66 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,237.66 |
1,237.66 |
|
30101 |
基本工资 |
281.75 |
281.75 |
|
30102 |
津贴补贴 |
305.34 |
305.34 |
|
30103 |
奖金 |
281.27 |
281.27 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
4.80 |
4.80 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.56 |
86.56 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.87 |
40.87 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.44 |
32.44 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.79 |
6.79 |
|
30113 |
住房公积金 |
104.69 |
104.69 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
93.15 |
93.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
128.29 |
|
128.29 |
30201 |
办公费 |
35.78 |
|
35.78 |
30202 |
印刷费 |
2.56 |
|
2.56 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
30205 |
水费 |
0.08 |
|
0.08 |
30206 |
电费 |
5.67 |
|
5.67 |
30207 |
邮电费 |
6.09 |
|
6.09 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1.12 |
|
1.12 |
30211 |
差旅费 |
2.92 |
|
2.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.46 |
|
0.46 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.15 |
|
0.15 |
30216 |
培训费 |
0.94 |
|
0.94 |
30217 |
公务接待费 |
2.05 |
|
2.05 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.70 |
|
1.70 |
30227 |
委托业务费 |
1.21 |
|
1.21 |
30228 |
工会经费 |
17.00 |
|
17.00 |
30229 |
福利费 |
7.46 |
|
7.46 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
|
4.80 |
30239 |
其他交通费用 |
25.19 |
|
25.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.08 |
|
13.08 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.32 |
28.32 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
28.24 |
28.24 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
12.37 |
|
12.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
12.37 |
|
12.37 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
312 |
对企业补助 |
|
|
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表 |
|||||||||||||||
公开09表 |
|||||||||||||||
部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
||||||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||
11.95 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
9.78 |
2.17 |
0.00 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
9.78 |
2.17 |
14.87 |
18.12 |
相关统计数:
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
因公出国(境)团组数(个) |
0 |
因公出国(境)人次数(人) |
0 |
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
4 |
国内公务接待批次(个) |
22 |
国内公务接待人次(人) |
190 |
国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
召开会议次数(个) |
18 |
参加会议人次(人) |
380 |
组织培训次数(个) |
8 |
参加培训人次(人) |
418 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
973.58 |
418.62 |
554.96 |
|
229 |
其他支出 |
917.83 |
418.62 |
499.21 |
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
522.17 |
418.62 |
103.55 |
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
522.17 |
418.62 |
103.55 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
395.66 |
|
395.66 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
395.66 |
|
395.66 |
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
55.74 |
|
55.74 |
23401 |
基础设施建设 |
55.74 |
|
55.74 |
2340199 |
其他基础设施建设 |
55.74 |
|
55.74 |
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算支出决算表 |
||||
|
|
|
公开11表 |
|
部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 |
||
|
公开12表 |
|
部门名称:宿迁市民政局 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
140.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
128.29 |
30201 |
办公费 |
35.78 |
30202 |
印刷费 |
2.56 |
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
30205 |
水费 |
0.08 |
30206 |
电费 |
5.67 |
30207 |
邮电费 |
6.09 |
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.12 |
30211 |
差旅费 |
2.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.46 |
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
0.15 |
30216 |
培训费 |
0.94 |
30217 |
公务接待费 |
2.05 |
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.70 |
30227 |
委托业务费 |
1.21 |
30228 |
工会经费 |
17.00 |
30229 |
福利费 |
7.46 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
30239 |
其他交通费用 |
25.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
310 |
资本性支出 |
12.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
31002 |
办公设备购置 |
12.37 |
31003 |
专用设备购置 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
31008 |
物资储备 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
31010 |
安置补助 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
312 |
对企业补助 |
|
399 |
其他支出 |
|
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
公开13表 |
部门名称:宿迁市民政局 |
单位:万元 |
||
项目 |
金 额 |
||
一、政府采购支出合计 |
808.00 |
||
(一)政府采购货物支出 |
143.00 |
||
(二)政府采购工程支出 |
|
||
(三)政府采购服务支出 |
665.00 |
||
二、政府采购授予中小企业合同金额 |
|
||
其中:授予小微企业合同金额 |
|
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出决算总计3,661.69万元。与上年相比,收、支总计各减少1,895.42万元,减少34.11%。其中:
(一)收入决算总计3,661.69万元。包括:
1.本年收入决算合计3,032.29万元。与上年相比,增加175.17万元,增长6.13%,变动原因:救助站增加功能室装饰及物品采购项目。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余629.4万元。与上年相比,减少2,070.59万元,减少76.69%,变动原因:上年救助站新站建设项目经费1500万元,因为是抗役特别国债安排的资金,所以年前提前下达。
(二)支出决算总计3,661.69万元。包括:
1.本年支出决算合计3,138.77万元。与上年相比,减少1,500.37万元,减少32.34%,变动原因:上年救助站支付1500万元新站建设工程款。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余522.92万元。结转和结余事项:公用经费和项目经费。与上年相比,减少395.05万元,减少43.04%,变动原因:上年使用以前年度结余资金较多。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入决算合计3,032.29万元,其中:财政拨款收入3,032.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出决算合计3,138.77万元,其中:基本支出1,825.26万元,占58.15%;项目支出1,313.51万元,占41.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,659.39万元。与上年相比,收、支总计各减少1,895.42万元,减少34.12%,变动原因:上年救助站支付1500万元新站建设工程款。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2022年度财政拨款支出决算3,138.77万元,占本年支出合计的100%。与2022年度财政拨款支出年初预算4,710.57万元相比,完成年初预算的66.63%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算1.62万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:730工程款是财政局直接拨付,无需做预算。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算484.82万元,支出决算722.58万元,完成年初预算的149.04%。决算数与年初预算数的差异原因:使用以前年度结余资金。
2.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算55万元,支出决算13.36万元,完成年初预算的24.29%。决算数与年初预算数的差异原因:其余41.64万元财政局直接拨付给县区。
3.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算568万元,支出决算377.2万元,完成年初预算的66.41%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行节约,压缩开支。
4.社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算39.73万元,支出决算40.83万元,完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数的差异原因:使用以前年度结余资金。
5.社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算312.23万元,支出决算391.97万元,完成年初预算的125.54%。决算数与年初预算数的差异原因:使用以前年度结余资金。
6.社会福利(款)养老服务(项)。年初预算81.93万元,支出决算86.56万元,完成年初预算的105.65%。决算数与年初预算数的差异原因:使用以前年度结余资金。
7.社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算180万元,支出决算130万元,完成年初预算的72.22%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行节约,压缩开支。
8.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算441.62万元,支出决算400.64万元,完成年初预算的90.72%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行节约,压缩开支。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算0.44万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:卫健委直接拨付,无需做预算。
(四)其他支出(类)
1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算567.24万元,支出决算522.17万元,完成年初预算的92.05%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行节约,压缩开支。
2.彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算1,980万元,支出决算395.66万元,完成年初预算的19.98%。决算数与年初预算数的差异原因:厉行节约,压缩开支。
(五)抗疫特别国债安排的支出(类)
基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)。年初预算0万元,支出决算55.74万元,(年初预算数为0万元,无法计算完成比率)决算数与年初预算数的差异原因:上年结余资金,无需做预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出决算1,825.26万元,其中:
(一)人员经费1,630.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
(二)公用经费195.02万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,165.19万元。与上年相比,增加128.07万元,增长6.29%,变动原因:救助站今年增加了功能室装饰及物品采购项目。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,406.65万元,其中:
(一)人员经费1,265.99万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
(二)公用经费140.66万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算11.95万元(其中:一般公共预算支出6.85万元;政府性基金预算支出5.1万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加5.58万元,变动原因:上年和今年取数口径不一致,上年只取一般公共预算支出,今年三本预算支出都取数。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出9.78万元,占“三公”经费的81.84%;公务接待费支出2.17万元,占“三公”经费的18.16%。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1.因公出国(境)费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算9.78万元(其中:一般公共预算支出4.8万元;政府性基金预算支出4.98万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算9.78万元(其中:一般公共预算支出4.8万元;政府性基金预算支出4.98万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:
(1)公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出决算9.78万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出预算2.17万元(其中:一般公共预算支出2.05万元;政府性基金预算支出0.12万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算2.17万元(其中:一般公共预算支出2.05万元;政府性基金预算支出0.12万元;国有资本经营预算支出0万元),完成调整后预算的100%,决算数与预算数相同。其中:国内公务接待支出2.17万元,接待22批次,190人次,开支内容:接待省厅督导组来宿专项治理工作,接待省流浪乞讨人员评价检查组,接待南通市民政局来宿考察学习等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次0人次。
(三)财政拨款会议费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款会议费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算14.87万元(其中:一般公共预算支出12.54万元;政府性基金预算支出2.33万元;国有资本经营预算支出0万元),(预算数为0万元,无法计算完成比率),决算数与预算数的差异原因:因单位工作需要,调整经济科目。2022年度全年召开会议18个,参加会议380人次,开支内容:省厅督查殡葬整治工作会议,民政工作座谈会,全省审计整改工作调度会,全省流浪乞讨人员救助补助资金绩效评价工作会议等。
(四)财政拨款培训费支出决算情况说明。
2022年度财政拨款培训费支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元),支出决算18.12万元(其中:一般公共预算支出16.3万元;政府性基金预算支出1.82万元;国有资本经营预算支出0万元),(预算数为0万元,无法计算完成比率),决算数与预算数的差异原因:因单位工作需要,调整经济科目。2022年度全年组织培训8个,组织培训418人次,开支内容:全市行业协会能力提升培训费,全市民政系统基层干部能力提升培训费。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算973.58万元。与上年相比,减少1,628.44万元,减少62.58%,变动原因:上年救助站支付1500万元新站建设项目经费。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2022年度机关运行经费支出决算140.66万元(其中:一般公共预算支出140.66万元;政府性基金预算支出0万元;国有资本经营预算支出0万元)。与上年相比,增加34.68万元,增长32.72%,变动原因:2022年增加了基础绩效奖。
十三、政府采购支出决算情况说明
2022年度政府采购支出总额808万元,其中:政府采购货物支出143万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出665万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十四、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2022年度,本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门未开展部门整体财政支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元。
本部门共对上年度已实施完成的15个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计3,178万元;本部门共开展2项部门整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计4,545万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
二十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
二十九、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):反映福利彩票销售机构的业务费用支出。
三十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
三十一、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项):反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。